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    国内收货人系列
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    进口废物原料国内收货人现场评审资料
    添加时间2015-11-6 18:16:18点击次数681返 回

    评审要求
    一依据和适用范围
    本表根据进口可用作原?#31995;?#22266;体废物国内收货人注册登记实施细则制定适用于检验检疫机构对进口可用作原?#31995;?#22266;体废物以下简称废物原料?#20445;?#22269;内收货人注册登记的现场评审
    二评审原则和方法
    评审要求内容包括了7个评审项目共40条评审内容每条评审内容的评审要点条目列出了该评审内容的若干评定要求申请注册登记的进口废物原料国内收货人应结合企业实?#26159;?#20917;和本要求的具体规定建立和完善环保质量安全控制体系编写环保质量安全控制体系文件使之有效运行评审组现场评审时应按照评审要点的规定逐条评审用A表示符合要求B表示?#29615;?#21512;要求C表示不适用
    A符合要求符?#32454;?#26465;款评审内容和评审要点的要求
    B?#29615;?#21512;要求?#29615;细?#26465;款评审内容和评审要点的要求其中带*?#21271;?#35760;条款?#29615;?#21512;要求属于否决项
    C不适用评审内容规定的该条款不适用该企业的实?#26159;?#20917;即企业没有必要执行该要点
    三现场评审结果的判定
    1现场评审合格评审内容包括的全部评审条款都评定为A
    2现场评审有条件通过共12条带*?#21271;?#35760;的评审内容包括的评审条款不能评定为B,其它无*?#21271;?#35760;的评审条款被评为B的数量?#38469;?#29992;项的比例未超过30含30企业应对评定为B的条款在规定的期限内采取纠正措施进行整改整改期限一般不超过1个月企业整改完毕评审组进行跟踪评审通过后现场评审合格否则现场评审不合格
    3有下?#26143;?#20917;之一的现场评审不合格
    1带*?#21271;?#35760;的评审条款有1条含以上评为B
    2无*?#21271;?#35760;的评审条款被评为B的数量?#38469;?#29992;项的比例超过30现场评审不合格的企业180日内不得重新提出注册登记申请
    四现场评审过程发现申请人有下?#26143;?#20917;之一的判为不合格
    1拒绝接受注册登记现场评审
    2没有固定的办公和工作场所
    3伪造变造买卖或者使用伪造变造的有关证件的
    4其他违反法律法规行为的
    评审内容如下
    项目条款评审内容序号评审要点评审评定备注
    A B C
    1.质量管理体系和管理职责1.1企业应建立并实施文件化的进口废物原料质量管理体系*1是否建立文件化的进口废物原料质量管理体系包括符合评审要求的质量管理制度文件和记录?#21462;?
    2质量管理制度等是否符合企业实?#26159;?#20917;可操作
    1.2企业应建立并保持文件控制制度确保文件充分与适宜确保各个场所使用的文件均为有效版本
    3是否建立了受控文件清单
    4文件是否经过了相关授权人员的审批
    5各使用场所使用的文件是否为有效版本
    6各种文件特别是技术文件的更改是否得到批准
    1.3企业应制定质量记录控制程序保证记录的清晰完整易于识别和检索
    7是否建立了记?#35760;?#21333;
    8质量记录的更改是否符合规定
    9记录是否清晰完整易于识别和检索
    1.企业应建立相应的组织机构明确规定其职责和权限
    10企业组织机构是否与申请资料一致
    11是否明确了岗位职责和部门分工并与申请资料一致
    12企业组织机构中是否包括进口废物原料合同签订检验培训等部门或岗位设置
    2.资源管理2.1企业应配备满足生产及环保质量管理的设备
    13企业是否具有满足进口废物原料质量安全要求的基本生产和检测设备
    14企业是否定期检查维修设备保证设备正常运转
    15企业是否对计量器具和检测设备进行定期校准
    16生产?#23433;?#24211;等环境是否能满足确保进口废物原料环保质量安全需要
    2.应配备满足生产及质量管理体系需要的人员
    17是否有满足进口废物原料环保质量安全控制的人员
    18是否熟悉与进口废物原料相关的法律法规要求
    19是否对质量管理人员进行培训并能提供培训考核等记录
    2.?#31216;?#19994;应收集并保存与进口废物原料相关的法律法规及相关技术规范要求
    *20是否收集了与进口废物要求相关的法律法规并确保为有效版本
    *21是否收集?#23435;?#22269;关于进口废物原料环境保护控制标准并确保为有效版本
    3.采购控制3.合格供方的选择
    22是否建立了合格供方评价标准包括取得国家质检总局注册证书等评价标准选择合格供方并建立合格供方档案
    3.进口废物原料质量安全控制
    *23合同是否注明符合我国环控标准的条款
    *24是否依据我国环控标准建立采购进口废物原?#31995;?#36827;口检验制度依据标准对采购产品进行检验并做好相应记录
    4.加工利用过
    程控制4.1进口废物原料国内加工利用单位的选择
    *25是否建立了选择进口废物原料加工利用单位制?#21462;?#24182;建立档案
    26是否对加工利用单位进行环保质量控制能力评审
    4.2进口废物原料加工利?#20204;?#20917;
    *27是否建立并实施进口废物原料加工利用环保质量安全管理制?#21462;?
    *28加工利用过程是否存在环保质量安全隐患废弃物是否有适?#22791;?#31163;措施
    4.3建立加工利用记录
    29是否建立进口废物原料入厂加工利用及废弃物处置记录
    5不合格控制.1
    5.2应有文件化的进口废物原料不合格品控制制度
    30是否有形成文件的进口废物原料不合格品控制制?#21462;?
    31不合格进口废物原料处置是否符合规定要求
    32是否对进口废物原料不合格原因进行分析采取相应的预防措施并有效实施
    5.3进口废物原料不合格信息的报告
    *33企业是否对进口废物原料入厂检验及加工利用过程中发现的不合格信息在第一时间向所在地检验检疫机构报告并主动配合检验检疫机构的调查?#25353;?#29702;
    6.标识和可追溯性61应确保将进口废物原料交相应的加工利用单位应对进口废物加工利用过程中使用适宜的方法加以识别*34是否建立并执行将进口废物原料交相应的加工利用单位制?#21462;?
    35是否建立进口废物原料流向记录
    36是否对进口废物原料加工利用过程的标识做出规定并执行
    7.搬运贮存和防护7.1企业应对进口废物原料进货及加工利用过程的搬运制定控制制度并贯彻执行
    37是否有搬运的控制制度确保在搬运过程中?#29615;?#29983;环保质量问题
    38现场搬运方法是否符合规定能否出现环保质量问题
    7.2应建立并执行进口废物贮存入库验收贮存保管和发放管理制度
    39是否建立并执行进口废物贮存入库验收贮存保管和发放管理制?#21462;?
    40库房内是否有安全和防护措施

    地址北京市北京经济技术开发区荣华?#26032;?号易居国际A座902
    管理入口 京ICP备15059117号
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